文档库

最新最全的文档下载
  • 求职/职场
  • 总结/汇报
  • 工作bob网页登录网址
  • 教学研究
  • 资格考试
  • 外语考试
  • 高等教育
  • 高中教育
  • 初中教育
  • 小学教育
  • 幼儿教育
  • 表格/模板
  • 人文社科
  • 当前位置:文档库 > 分层审核程序

    分层审核程序

    分层审核程序

    Layered audit procedure

    Pag1 of 2 1.0范围

    本管理程序规定了生产现场分层审核的办法,通过分层审核更好地监督过程控制, 使工序处于受控状态,提高产品质量和各级管理人员的工作质量, 以满足顾客的需求。适用于本公司生产的所有产品。

    2.0职责

    分层审核员: 负责按程序要求, 按分层审核记录表实施分层审核;

    相关责任部门: 负责制定反映措施并进行改进.

    3.0定义

    分层审核:由生产线操作工检查产品及设备,由班组长/工段长及各级经理定期审核质量保证体系的运行,通过控制过程质量来有效保证产品质量.

    4.0参考文件

    5.0作业指导

    5.1 分层审核分为两个层次

    分层审核程序

    5.2 办公室分层审核的实施

    5.2.1 质量部委派相关人员在特定班次对某一特定过程或工序进行分层审核;

    5.2.2 将分层审核表发至审核员处;

    5.2.3 审核员在规定时间内完成此次审核;

    5.2.4 采取提问的形式并记录下不合格和需要关注的地方;

    5.2.5 完成审核后将审核记录反馈给质量部, 同时将不符合的情况抄送通知相关部门

    负责人确认;

    5.2.6 如果过程制造不合格产品或有制造不合格产品的潜在风险, 分层审核员可以跟

    主管沟通决定是否停止生产;

    5.2.7 如果审核员被委派的过程或工序没有在生产:

    5.2.7.1 在规定时间内调整审核计划;

    5.2.7.2 审核相似过程;

    分层审核程序

    Layered audit procedure

    Pag2 of 2

    5.2.7.3 只反馈过程没有生产的空白记录将不予接受;

    5.2.8 相关部门应在收到不合格通知后制定相应的反应措施, 并整改;

    5.2.9 质量部将定期对检查情况和整改情况进行汇总, 并进行汇报;

    5.3 现场管理人员分层审核的实施

    5.3.1 主管每天/班对负责区域进行审核, 发现问题立即纠正;

    5.3.2 对较严重的问题予以记录并填写整改措施;

    5.3.3 每周一将上一周的审核记录反馈给质量部;

    5.3.4 同5.2.6;

    6.0记录

    <分层审核记录表>

    7.0附录

    分层审核程序

  • 风云答题答案
  • 2015-2016学年高一年级历史必修二学案 岳麓版1(精汇教案)
  • 2015年安全知识竞赛试题
  • 2020党章党规党纪考试试题及答案
  • 高考历史二轮复习 选择题题型研究 要点4 图表表格型选择题
  • 清洁质量标准
  • 最新广东省“3+专业技能课程书”考试数学试题汇总
  • 怀化专版2020年中考数学总复习第二编中档题型突破专项训练篇中档题型训练七网格中的图形变换试题
  • 优质结构申报流程。
  • 2020新版广西壮族自治区柳州市鱼峰区办公用品工商企业公司商家名录名单联系电话号码地址大全78家
  • 2020年内蒙古公务员网络培训答案
  • unit5 if I go to the party, I'll have a great time
  • 幼师类语文试题B卷
  • 范本:2017-2018学年第一学期小学教研工作总结
  • 专业技术人员潜力激活与创造力开发(2016)试题及答案
  • 绝对值得收藏的重点基金答辩PPT
  • 怀化专版2020年中考数学总复习第一编教材知识梳理篇第四章图形的初步认识与三角形四边形第三节等腰三角
  • 我国跨境电子商务的创新发展及主要政策解读(下)
  • 第二章 中国历史文化
  • 球团粘结剂的配方和价格
  • 八年级英语第一单元知识梳理 姓名
  • 关于萧山区办学校(幼儿园)财务专项审计
  • 2016郑大远程教育建筑结构检测与鉴定期末作业及答案
  • 磁力链接大合集
  • 医院绩效考核自评报告
  • 五年级下学期-数学自主练习
  • 怀化专版2020年中考数学总复习第一编教材知识梳理篇第三章函数及其图象第二节一次函数的图象及性质精讲